企業(yè)所得稅匯算清繳輔導與籌劃
2019-12-12 10:16:42
講師：廖娟 瀏覽次數：3134
課程描述INTRODUCTION
企業(yè)所得稅匯算清繳輔導公開課
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)所得稅匯算清繳輔導公開課
【培訓收益】
一年一度的所得稅匯算清繳又開始了，每年企業(yè)需要面對新政策，對納稅申報表進行分析、審核，避免因為政策理解錯誤多繳稅，也需要避免因為政策理解錯誤導致漏稅。
理道對目前有效的所得稅法規(guī)進行了全面歸納、匯總、分析，結合2019年的所得稅匯算清繳的特點，為企業(yè)提供相關輔導，培訓內容結合新稅法的實施及其已經出臺的配套法規(guī)，對企業(yè)實務操作中可能涉及的問題進行分析，提供可操作的建議，幫助企業(yè)在匯算清繳中做好申報與納稅調整，合理控制誤報的稅務風險或者稅務損失。
【培訓提綱】
一、國地稅聯合稽查、開票系統升級、金稅三期上線、五證合一、聯合懲戒、黑名單、“互聯網+稅務”嚴征管模式等背景下的稅務風險
二、平時賬務及年終結賬的處理與稅務風險
三、各類財務報表、納稅申報表等表表之間關聯數據勾稽關系預警風險
四、企業(yè)所得稅匯算清繳主要納稅事項解析
1.收入類納稅調整項目財務模型的應用價值
2.扣除類納稅調整項目
3.資產類納稅調整項目
4.其他特殊納稅事項處理
五、企業(yè)所得稅匯算清繳綜合案例及150個稅務風險點精析
1.案例基本情況與財務資料
2.36個企業(yè)所得稅實操案例及所涉150個稅務風險點解析
存貨對外直接捐贈
銷售貨物發(fā)出商品
確認房屋租金收入
債務重組
企業(yè)股權轉讓
接受捐贈
法人企業(yè)間無償劃轉非貨幣性資產
分期收款發(fā)出商品
取得財政性資金
取得專利權轉讓收入
捐贈支出
支付企業(yè)日常費用
支付罰款、滯納金、違約金
借款利息支出
銀行承兌匯票貼現利息支出
擔保支出
固定資產計提折舊
房屋改建支出與機器設備修理支出
固定資產建造期間的支出
土地使用權攤銷
支付手續(xù)費及傭金
勞動保護支出
車輛所發(fā)生的汽油費、保險費等費用支出
保險費支出
工資薪金及職工福利費
職工教育經費
工會經費
研究開發(fā)費用加計扣除
存貨發(fā)生實際損失
企業(yè)專用設備投資額抵免企業(yè)所得稅
【培訓講師】廖娟老師 財稅實操專家
理道授權講師，理道稅務風險管理合伙人、高級咨詢顧問。
金三納稅實操專家，中山大學EMBA，曾任職知名外企10余年；擁有20多年企業(yè)財稅管理經驗。
廖老師熟悉企業(yè)日常稅務風險管理，對政策有深刻理解，擅長合理籌劃解決企業(yè)稅務問題，同時又有豐富實操執(zhí)行經驗，服務過包括生產快銷品行業(yè)、房地產開發(fā)行業(yè)、現代服務業(yè)、傳統生產企業(yè)等行業(yè)，特別熟悉進出口業(yè)務、關聯交易業(yè)務、支付境外費用、固定資產投資、房地產開發(fā)等業(yè)務稅務管理與籌劃；各類企業(yè)日常稅務風險管理，稅務稽查應對及與稅局交往等實操業(yè)務。
廖老師目前主要從事企業(yè)稅務咨詢籌劃和培訓業(yè)務。
主講課程
《*個稅實務應對及風險防范》
《與稅局打交道及稅務稽查應對》
《經濟合同涉稅風險與納稅籌劃》
《會計核算與稅務處理協調技巧》
《出口退稅業(yè)務實操及風險防范》
《支付境外費用稅務處理實務》
《增值稅新政下的發(fā)票處理技巧與風險管理》
《大數據管稅，企業(yè)潛在風險管控》
《減稅紅利如何在企業(yè)中落地》
……
部分授課企業(yè)
王老吉、高露潔、周生生、老板電器、匯豐集團、白云山集團、維多利酒店、統一集團、殷勤集團、華南航天、電訊盈科、、金利來、欣強電子、安飛諾電子、名幸電子、格風服飾、迪柯尼服飾、時代商業(yè)、布言布語、霸王、南天電腦、中信環(huán)境、南德認證、建泰橡塑、匯聚支付……
企業(yè)所得稅匯算清繳輔導公開課
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